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Channel: SCN: Message List - Aplicações do SAP Business Suite (SAP Business Suite Applications)
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ME21N Conditions

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Pessoal

 

Estou em um cliente onde a ME21N começou a ter um comportamento estranho. Quando vou criar um pedido, digito os dados, e ao entrar na aba Condições, existe um erro que falta o Tipo de Lançamento 'PB00'. Até aí crio ele manualmente e salvo o pedido. Verifico os dados na EKKO e KONV e estão todos lá. Quando entro para visualizar/editar (ME22N), todas as conditions aparecem zeradas e principalmente as Z nem aparecem.

 

Alguém sabe o que pode ter acontecido?


Embalagem Retornavel

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Boa tarde Pessoal,

 

 

Preciso tratar o sistema para que consiga enviar e retornar as embalagens a fornecedores tendo controle de estoque em poder de terceiros e emissão de nota fiscal a exemplo das imagens abaixo.

 

Criar Pedido de Compra - ME21N – Com categoria do Item.

Criar Pedido de Compra  - ME21N – Com categoria do Item..png

Criação da NF – MB1B

Criação da NF – MB1B.png

 

Criação da NF – MB1B 2.png

Criação da NF – MB1B 3.png

Criação da NF – MB1B 3.png

O exemplo acima se refere a subcontratação. Mas não posso gerar uma subcontratação, porém, preciso que o processo na criação do pedido de compra trate de maneira semelhante ao processo.

 

o tipo de categoria de ítem é "L" (subcontratação), uma sugestão para este novo processo seria ou Direto a terceiros ou Transf. Estoque.

 

O importante é que através da criação do pedido de compras eu consiga emitir a nota fiscal para o fornecedor e controle do estoque.

 

gostaria de saber se alguém já passou por um cenário desse.

 

att

Fabiano Moura

Re: ME21N Conditions

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Marcos,

 

Já tive um problema parecido com o seu e a causa era uma sequência de acesso "deletada" com a subida de algumas requests que não tinham nada a ver com o pato.

 

Sugiro rever como estão estas sequências atribuídas às conditions e uma migração na J1BTAX.

 

 

Abraço,

 

Leandro

Re: Contabilização PIS/COFINS para Bonificação

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Se você achar alguma coisa, pode me mandar também?

Por favor!!

 

Abs

Re: KSII – Diferença em um mesmo centro de custo

Depreciação de PIS e COFINS

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Bom dia Pessoal,

 

Fiz a criação das áreas de depreciação PIS e COFINS, mas ao executar a transação ABSO não gera os valores a lançar de depreciação na transação: AW01N.

 

Gera a seguinte mensagem: NÃO EXISTEM DEPRECIAÇÕES.


msg.jpg











 

 

Alguém sabe me dizer o que poderia ser?

Qual tabela carrega os valores planejados ou seria uma montage de ALV?

 

Desde já, agradeço!

Atenciosamente,

Josy

Re: Depreciação de PIS e COFINS

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Josy,

 

para efetuar um lançamento numa nova área de avaliação você deve configurar o tipo de movimento. Geralmente para áreas PIS e COFINS (ou CIAP) se cria um novo tipo de movimento.

 

Vi ali que há valore na sua área PIS, no entanto dá uma olhada nas transações:

 

AO73 - Definir tipo de movimento para aquisições

OAYA - Limitar tipos de movimento a áreas de avaliação

 

Sobre a depreciação planejada, verifique como é lançada no razão a sua área de avaliação na OADB. Tem que ter a opção lançar apenas as depreciações.

 

 

Abs

Re: Depreciação de PIS e COFINS

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Boa tarde Marssel,

 

Configurações geradas:

 

A073

AO73.png

OAYA

OAYA.png

OADB

OADB_pispng.jpg

OADB_COFINS.jpg

 

Não gera os valores planejados na AW01N.

 

tks

 

Atenciosamente,

Josy


Re: Depreciação de PIS e COFINS

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Como está na administração de valores - depreciação normal - na OADB?

 

Qual a chave de depreciação que você determinou na OAYZ?

 

Regra de aceitação de valores OABC - Verifique se as novas áreas estão recebendo valores da área 01. Dessa forma não haveria valores planejados.

Re: Depreciação de PIS e COFINS

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Boa tarde Marssel,

 

Lembrando que a versão do SAP 4.7.

 

Seguem as configurações:

 

OADB:

oadb.jpg

T093.jpg

Somente valores negativos ou zeros serão permitidos

 

OAYZ

OAYZ.jpg

 

AFAMA

afama.jpg

afama2.jpg

afama3.jpg

 

ZPIS.jpg

Z24.jpg

zp1.jpg

 

Qualquer dúvida estou à disposição

 

Obrigada!

 

Atenciosamente,

Josy

Re: Depreciação de PIS e COFINS

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Vc definiu a OABC  e OABD apontando para a área 01? Neste caso elas não podem herdar valores da área gerencial.

 

Um teste que pode ser feito para chave de depreciação é criar novo imobilizado com chave de depreciação standard (LINA) nas áreas novas e lançar valores. Dessa forma você irá verificar se não é um problema na chave de depreciação.

Re: Depreciação de PIS e COFINS

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Olá Marssel,

 

A configuração da OABC e OABD está com a área 01. Fiz um teste alterando para a própria área, mas o SAP não permitiu. Também fiz a alteração da área de avaliação do PIS para a chave ZLIN, mas também não tive sucesso.

 

Segue documento anexo com o teste realizado.

 

Obrigada

Josy

Re: Depreciação de PIS e COFINS

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Olá Marssel,

 

O problema estava na transação: OAYR, conforme abaixo:

oayr.jpg

 

O correto é marcar a opção: LANÇAMENTO É EFETUADO MENSALMENTE.

 

Obrigada pela ajuda!

 

 

Atenciosamente,

Josy

Re: Contabilização ICMS no processo de transferencia

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Pessoal,

 

Como eu faço para um cenário de ST, a chave que está na imagem não apareça?

É uma transferência do CD para Loja e tem destaque de ST em nota.

 

A parta fiscal está OK, mas a contábil não consigo fazer.

 

Alguém já viu isso?

 

Obrigado.contabilizacao.JPG

Re: Transferencia entre centros com substituição tributária para custo do material

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Boa tarde Fábio.

 

Conseguiu fazer esse cenário?


Estou com o mesmo problema.

 

Abraços e obrigado.


Re: Transferencia entre centros com substituição tributária para custo do material

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Boa tarde Claudia.

 

 

Conseguiu fazer esse cenário?


Estou com o mesmo problema.

 

Abraços e obrigado.

Uso Consumo

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boa tarde Pessoal,

 

estou com seguinte problema em um cliente,

 

foi Verificado que em uma Nota fiscal que tem CFOP de transferência 6152 e de Uso Consumo 6557, o valor de ICMS de todos os itens contabilizou no padrão de Uso e Consumo (Debito e Credito na mesma conta), quando deveria ser efetuado contabilizações separadas conforme CFOP.

 

Quando transferência, na saída deveria contabilizar D-11430000 e C-21420101

Quando Uso/Consumo, deveria contabilizar D-21420101 e C-21420101

 

 

 

 

 

Essa NF tem itens com CFOP 6152 e 6557.

Para 6152 a contabilização do imposto deveria ser D - 11430000 e C – 21420101 e para a 6557 D - 21420101 e C – 21420101

Para a CFOP 6557 está correto o lançamento que o SAP está registrando R$ 30,90, mas para a CFOP 6152 não está correto pois está D e C na mesma conta R$ 16,49.

NF.jpg

 

Contas.png

Além disso, na saída tem mercadorias com CFOP 6152 e que o valor do ICMS está debitando e creditando a mesma conta, mas essa configuração deveria ser somente para 5557 ou 6557.

Contas 01.png


Como posso ajustar esse erro?



Att

Fabiano Moura

SAP FI

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Boa noite pessoal!

 

Estou com uma duvida de como tratar uma determinada condição de pagamento, estou com a seguinte situação:

 

O prazo para condição e 30 dias, mas tem algumas condições para os vencimentos, segue:

 

Vencimento entre o periodo de  Quinta a Domingo  deve-se colocar para a próxima Terca-feira

Vencimento entre o periodo de Segunda a Quarta   deve-se colocar para a proxima Sexta-Feira

 

Confesso a principio achei meio estrando este tipo de condição mas foi uma imposição de um nossos clientes para fornecimento para ele.

 

Alguém tem alguma orientação de como proceder ?

 

Att.

 

Sosthenes C.Araujo

Re: SAP FI

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Sosthenes,

 

 

As condições de pagamento trabalham apenas com dias do mês e datas. Não há definição standard para dias da semana.

 

Você terá que realizar um desenvolvimento pra isso. Pode também fazer uma user exit com regra de substituição para realizar o cálculo dos dias para somar à data Base.

 

 

Att

Re: KSII – Diferença em um mesmo centro de custo

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Bom dia Pessoal,


Encontramos o motivo da diferença: A diferença ocorria, pois quando usamos a variante ela exclui alguns centros de custo específicos, e estes tinham uma relação de atividade com os centros de custo do grupo.

Mensagem Aviso.png

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