Pessoal
Estou em um cliente onde a ME21N começou a ter um comportamento estranho. Quando vou criar um pedido, digito os dados, e ao entrar na aba Condições, existe um erro que falta o Tipo de Lançamento 'PB00'. Até aí crio ele manualmente e salvo o pedido. Verifico os dados na EKKO e KONV e estão todos lá. Quando entro para visualizar/editar (ME22N), todas as conditions aparecem zeradas e principalmente as Z nem aparecem.
Alguém sabe o que pode ter acontecido?
Boa tarde Pessoal,
Preciso tratar o sistema para que consiga enviar e retornar as embalagens a fornecedores tendo controle de estoque em poder de terceiros e emissão de nota fiscal a exemplo das imagens abaixo.
Criar Pedido de Compra - ME21N – Com categoria do Item.
Criação da NF – MB1B
O exemplo acima se refere a subcontratação. Mas não posso gerar uma subcontratação, porém, preciso que o processo na criação do pedido de compra trate de maneira semelhante ao processo.
o tipo de categoria de ítem é "L" (subcontratação), uma sugestão para este novo processo seria ou Direto a terceiros ou Transf. Estoque.
O importante é que através da criação do pedido de compras eu consiga emitir a nota fiscal para o fornecedor e controle do estoque.
gostaria de saber se alguém já passou por um cenário desse.
att
Fabiano Moura
Marcos,
Já tive um problema parecido com o seu e a causa era uma sequência de acesso "deletada" com a subida de algumas requests que não tinham nada a ver com o pato.
Sugiro rever como estão estas sequências atribuídas às conditions e uma migração na J1BTAX.
Abraço,
Leandro
Se você achar alguma coisa, pode me mandar também?
Por favor!!
Abs
Discussão movida de SAP Business One (Português) para Aplicações do SAP Business Suite (SAP Business Suite Applications)
Bom dia Pessoal,
Fiz a criação das áreas de depreciação PIS e COFINS, mas ao executar a transação ABSO não gera os valores a lançar de depreciação na transação: AW01N.
Gera a seguinte mensagem: NÃO EXISTEM DEPRECIAÇÕES.
Alguém sabe me dizer o que poderia ser?
Qual tabela carrega os valores planejados ou seria uma montage de ALV?
Desde já, agradeço!
Atenciosamente,
Josy
Josy,
para efetuar um lançamento numa nova área de avaliação você deve configurar o tipo de movimento. Geralmente para áreas PIS e COFINS (ou CIAP) se cria um novo tipo de movimento.
Vi ali que há valore na sua área PIS, no entanto dá uma olhada nas transações:
AO73 - Definir tipo de movimento para aquisições
OAYA - Limitar tipos de movimento a áreas de avaliação
Sobre a depreciação planejada, verifique como é lançada no razão a sua área de avaliação na OADB. Tem que ter a opção lançar apenas as depreciações.
Abs
Boa tarde Marssel,
Configurações geradas:
A073
OAYA
OADB
Não gera os valores planejados na AW01N. 
tks
Atenciosamente,
Josy
Como está na administração de valores - depreciação normal - na OADB?
Qual a chave de depreciação que você determinou na OAYZ?
Regra de aceitação de valores OABC - Verifique se as novas áreas estão recebendo valores da área 01. Dessa forma não haveria valores planejados.
Boa tarde Marssel,
Lembrando que a versão do SAP 4.7.
Seguem as configurações:
OADB:
Somente valores negativos ou zeros serão permitidos
OAYZ
AFAMA
Qualquer dúvida estou à disposição
Obrigada!
Atenciosamente,
Josy
Vc definiu a OABC e OABD apontando para a área 01? Neste caso elas não podem herdar valores da área gerencial.
Um teste que pode ser feito para chave de depreciação é criar novo imobilizado com chave de depreciação standard (LINA) nas áreas novas e lançar valores. Dessa forma você irá verificar se não é um problema na chave de depreciação.
Olá Marssel,
A configuração da OABC e OABD está com a área 01. Fiz um teste alterando para a própria área, mas o SAP não permitiu. Também fiz a alteração da área de avaliação do PIS para a chave ZLIN, mas também não tive sucesso.
Segue documento anexo com o teste realizado.
Obrigada
Josy
Olá Marssel,
O problema estava na transação: OAYR, conforme abaixo:
O correto é marcar a opção: LANÇAMENTO É EFETUADO MENSALMENTE.
Obrigada pela ajuda!
Atenciosamente,
Josy
Pessoal,
Como eu faço para um cenário de ST, a chave que está na imagem não apareça?
É uma transferência do CD para Loja e tem destaque de ST em nota.
A parta fiscal está OK, mas a contábil não consigo fazer.
Alguém já viu isso?
Obrigado.
Boa tarde Fábio.
Conseguiu fazer esse cenário?
Estou com o mesmo problema.
Abraços e obrigado.
Boa tarde Claudia.
Conseguiu fazer esse cenário?
Estou com o mesmo problema.
Abraços e obrigado.
boa tarde Pessoal,
estou com seguinte problema em um cliente,
foi Verificado que em uma Nota fiscal que tem CFOP de transferência 6152 e de Uso Consumo 6557, o valor de ICMS de todos os itens contabilizou no padrão de Uso e Consumo (Debito e Credito na mesma conta), quando deveria ser efetuado contabilizações separadas conforme CFOP.
Quando transferência, na saída deveria contabilizar D-11430000 e C-21420101
Quando Uso/Consumo, deveria contabilizar D-21420101 e C-21420101
Essa NF tem itens com CFOP 6152 e 6557.
Para 6152 a contabilização do imposto deveria ser D - 11430000 e C – 21420101 e para a 6557 D - 21420101 e C – 21420101
Para a CFOP 6557 está correto o lançamento que o SAP está registrando R$ 30,90, mas para a CFOP 6152 não está correto pois está D e C na mesma conta R$ 16,49.
Além disso, na saída tem mercadorias com CFOP 6152 e que o valor do ICMS está debitando e creditando a mesma conta, mas essa configuração deveria ser somente para 5557 ou 6557.
Como posso ajustar esse erro?
Att
Fabiano Moura
Boa noite pessoal!
Estou com uma duvida de como tratar uma determinada condição de pagamento, estou com a seguinte situação:
O prazo para condição e 30 dias, mas tem algumas condições para os vencimentos, segue:
Vencimento entre o periodo de Quinta a Domingo deve-se colocar para a próxima Terca-feira
Vencimento entre o periodo de Segunda a Quarta deve-se colocar para a proxima Sexta-Feira
Confesso a principio achei meio estrando este tipo de condição mas foi uma imposição de um nossos clientes para fornecimento para ele.
Alguém tem alguma orientação de como proceder ?
Att.
Sosthenes C.Araujo
Sosthenes,
As condições de pagamento trabalham apenas com dias do mês e datas. Não há definição standard para dias da semana.
Você terá que realizar um desenvolvimento pra isso. Pode também fazer uma user exit com regra de substituição para realizar o cálculo dos dias para somar à data Base.
Att
Bom dia Pessoal,
Encontramos o motivo da diferença: A diferença ocorria, pois quando usamos a variante ela exclui alguns centros de custo específicos, e estes tinham uma relação de atividade com os centros de custo do grupo.
