Olá,
Alguém tem experiência em implementar cenários de ISS para servicos prestados no município do Rio de Janeiro?
No caso existe o CEPOM, a empresa s/ inscricao municipal no RIo tem que pagar ISS no município onde fica e reter o restante no Rio.
Assim por exemplo um servico prestado de Tanguá pro Rio requer um pagamento de 2% em Tanguá e retencao de 3% pelo Rio.
Qualquer ajuda é bem vinda.
Obrigado
Marcelo
Olá Tatiane,
Sei que essa Thread é bem antiga, mais você conseguiu resolver esse problema? Estou com a mesma situação.
Obrigado,
Fernando Souza
Bom dia,
Preciso tornar um campo texto no Cabeçalho da Ordem obrigatório para um determinado tipo de Documento de Vendas.
Existe alguma configuração sem precisar realizar um desenvolvimento? Anexo Imagem
Grato, Marcos
Marcos,
Utilize a transação VOTXN, porém não configura por tipo de ordem.
Selecione Doc.Vendas / Cabeçalho
Encontre o tipo de texto e altere a condição:
Abraço,
Leandro
Leandro,
Muito obrigado pelo retorno. Ajudou muito no processo.
Grato, Marcos
Esta mensagem de erro acontece também quando se tenta processar um retorno bancário, e para o documento em questão, tenha proposta aberta na FF.5
Olá,
Tem sido reportado pelo time comercial da cia. a necessidade de modificação da unidade de medida básica do material.
Embora eu tenha manifestado que o melhor caminho seria a criação de um novo material, solicitam que seja mantido o código atual considerando o EAN inclusive impresso na embalagem. Então, foram realizados os procedimentos de eliminação/bloqueio do material em todos os documentos pendentes e baixado o estoque em todos os centros. Porém, há uma mensagem no log de erro que não estava prevista: 'JÁ EXISTEM CUSTEIOS PADRÃO PARA O PERÍODO CORRENTE'.
Alguém já teve situação similar?
Apreciaria qq informação adicional.
Robson
Existe alguma transação ou modulo no SAP que permita controlar acesso de pessoas em catracas (funcionários próprios, terceiros, visitantes) que verifique dados cadastrais e bloquei os crachás quando apresentar alguma anomalia, como exame, documentos, treinamentos faltantes ou vencidos?
Bom Dia Marcelo,
Nós temos um cenário que enviamos materiais para um Armazém Geral, e necessitamos emitir NF de saída no SAP com o CFOP (5905/AA (Outras Saídas - Remessa para Armazém Geral), e depois quando retorna, temos que emitir a nota de entrada com CFOP 1906/AA
Foi apresentada uma solução, mais não atendia, porque eles faziam a transferência do estoque a um subcontratado (Armazém virtual), pelo que perdíamos a visibilidade do estoque para planejamento, nós temos que enxergar esse material como disponível para Planning..
Sabe como podemos criar esse cenário, se poderia transferir a um Storage location diferente?
Grato,
Diego
Bom Dia ,
Nós temos um cenário que enviamos materiais para um Armazém Geral, e necessitamos emitir NF de saída no SAP com o CFOP (5905/AA (Outras Saídas - Remessa para Armazém Geral), e depois quando retorna, temos que emitir a nota de entrada com CFOP 1906/AA
Foi apresentada uma solução, mais não atendia, porque a consultoria fazia uma transferência do estoque a um subcontratado (Armazém virtual), pelo que perdíamos a visibilidade do estoque para planejamento, MD04, etc..e nós temos que enxergar esse material como disponível para Planning na nossa planta..
Sabem como podemos criar esse cenário, se poderia transferir a um Storage location diferente? Existe alguma outra solucao?
Grato,
Diego
Oi,
Não existe. Você terá que obter uma catraca que possua um sistema com esse tipo de controle. Você poderia criar uma interface para o SAP que alimente os critérios de controle de pessoal.
Abs
Bom dia Pessoal
Tudo certo?
Uma Dúvida:
Posso bloquear a entrada em duplicidade de notas fiscais de compras e conhecimentos de fretes, para o mesmo fornecedor e com o mesmo número de
referência na MIRO? é possível fazer via Customizing?
Fabiano
Então teremos que desenvolver uma transação Z com essas especificações?
Assis, eu diria que você terá que desenvolver uma solução. Essa solução poderá ter uma ou mais transações, uma vez que você fará a interface de 2 sistemas. Contacte a empresa que fornece as catracas e forneça as especificações técnicas do respectivo software para o seu TI. Aí var dar pra eles avaliarem o que poderá ser feito.
Fabiano,
Você pode configurar esta verificação via SPRO (por empresa / referência / data) conforme print abaixo e também pelo cadastro do fornecedor, flegando a verificação de faturas duplicadas.
Cadastro Fornecedor:
Att,
Leandro
Boa tarde Leandro de Carvalho,
Caso o Usuário utilize a mesma referencia mas com a Data da fatura diferente eles esta passando.
existe alguma configuração ou somente via desenvolvimento para bloquear.
att
Fabiano Moura
Experimente desmarcar a verificação de "Data da Fatura" da primeira configuração que te passei.
Prezados, boa tarde!
Tenho uma dúvida quanto ao rateio do custo de frete (criado pela VI01) quando há mais que um AR relacionado ao mesmo transporte.
Quando há mais que um AR inicialmente o sistema divide o custo de frete de forma igual para cada AR, e só então dentro de cada AR, para cada item do mesmo, é que então ocorre o rateio proporcional ao peso de cada item do AR.
Nossa necessidade é que este rateio ocorra inicialmente já no primeiro nível conforme o peso dos materiais relacionados, ou seja, quando o sistema divide e atribui o custo para cada AR. No segundo nível, que é para cada item do AR, deve continuar como atualmente.
Alguém sabe se isto é possível do forma standard?
Está relacionado ao esquema de cálculo configurado?
Obrigado!
Att,
Roberto Luiz Tomelero
Bom Dia Pessoal,
Alguem já se deparou com o caso abaixo.
O movimento X61 parece que o programa RM07MMFI não reconhece esse movimento.
att,
Fabiano Moura