Bom dia pessoal.
Estamos com uma dúvida sobre a contabilização do diferencial de alíquota de compras feitas para consumo com a TAXBRA.
Em anexo alguns prints de telas de nossa configuração.
Alguém poderia explicar o processo de contabilização neste caso. E também a configuração na J1BTAX.
Grato.
Boa tarde Patricia !
Cenário 1
Utilize a sugestão do nosso André Zulliani, mas lembre que o SAP sempre parte do valor liquido para calcular os impostos, para o frete não e diferente. Você precisa retirar o valor do ICMS ao lançar o valor do frete no pedido de compras, utilize também o mesmo IVA do produto para item do frete.
Cenário 2
O SAP não separa o item do frete do produto, então deve-se utilizar o mesmo IVA do material, lembrando de deduzir o valor do ICMS do valor do frete ao lançar a condição no Pedido de Compras.
Qualquer dúvida estou a disposição.
Boa tarde Gildo !
Por favor dê uma olhada na explicação do link abaixo, se tiver mais alguma dúvida favor detalhar o cenário, informando qual IVA esta sendo utilizado e a origem e destino do Fornecedor e o Centro Recebedor da mercadoria.
http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/LOCLA/DIFAL+Calculation
Att. Rodrigo Melo
Olá Rodrigo.
Obrigado por responder.
Foi criado um IVA para tal (img anexo).
Como exemplo temos produtos comprados de SP (12%) para GO (17%).
Boa tarde Gildo !
Para que seja lançado o Difal as condiçoes ICOP e ICOX, devem ser selecionados para o IVA em questão na J1BTAX.
Att. Rodrigo Melo
Bom dia
Estamos com um problema nos pedidos de compras quando utilizamos um emissor de fatura (EF) diferente da fornecedor da ordem (FO) principalmente quando são do simples nacional e possuem alíquotas de ICMS (crédito) diferentes. Qual a regra para os cálculos dos impostos na aba Fatura no detalhe do item da ME21n? Obedece a tributação do FO ou do EF?
obrigado
Então como empresa particular não podemos utilizar o "InfoConv-WS"?
A solução passa pela aquisição de uma webservice particular. Correto?
Exatamente!
Bom dia Rodrigo.
Era exatamente isso. Muitíssimo obrigado pelas informações.
Um grande abraço.
Gildo.
Murilo,
Verifique na nota abaixo que o estatus do campo ZLSPR é exibido como hardcode para transações do FI. Ele não está habilitado para escolha do estatus de campo.
Em alguns casos ele não é aparece para Razão Especial. Talvez pela sua chave "Z" não ser destinada a processos finenceiros comuns.
2068111 - Different special G/L indicator different fields on screen line item
A solução que é apresentada é atualizar o customizing na FBZP - todas as empresas (ou OBZ2).
Lá deve ser inserido o razão especial para fornecedor. No seu caso é a chave "Z".
Marssel.
Realizei as alterações conforme orientação da nota SAP que você mencionou e deu certo!
Obrigado pela ajuda.
Boa tarde, pessoal,
meu cliente está passando por uma situação que gostaria de colocar em discussão:
Fizemos transferência entre centros usando STO, com os movimentos 862 e 861 e todas as demais configurações que constam na nota de STO Brasil. De acordo com o fiscal a contabilização standard não é correta, e inclusive eles estão sofrendo autuações.
A contabilização de saída, movimento 862, obedece a regra:
-Debita o centro de origem
-Credita o centro destino
-Diferença de Preço
-ICMS transitória
-ICMS a recolher
Na entrada, movimento 861, ocorre:
-ICMS Transitória
-ICMS a recuperar
O problema é que a contabilização da entrada do estoque no centro destino ocorre na saída, 862. O livro modelo 3 e SPED bloco K consideram a entrada no mesmo momento da saída (pelo documento contábil da saída, e não pela entrada física), o que ele afirma ser errado. O estoque está contabilmente no centro destino, mas fisicamente está em trânsito. Como as filiais são distantes, fica esse furo por um ou dois dias.
Embora o problema tenha sido identificado no SPED, não se trata de um problema de SPED. A exigência é que o estoque entre contabilmente e fisicamente no mesmo momento, na MB0A.
Alguém já passou por isso e pode me dar um direcionamento?
Obrigado.
Fernando Fussi
Caro Fernando,
O resultado contábil apresentado na execução do seu processo é o comportamento das funcionalidades SAP Standard para Cenário STO MM e SD.
Vivenciei este cenário e só foi possível solucionar através de desenvolvimentos ABAP envolvendo MM e FI, em FI foi necessário a criação de um Tipo de documento Contábil específico para este Cenário.
Abraço,
Carlos Rogerio
Bom dia,
estou com a seguinte dúvida:
Quando usamos as transações MI01 ou MI31 para gerar os documentos do inventário com o bloqueio dos materiais, ao digitar a contagem pela MI04 os materiais são desbloqueados, isto é, já conseguimos fazer movimentações no estoque.
Existe alguma maneira de customizar para esse desbloqueio acontecer somente no lançamento das diferenças pela transação MI07?
Discussão movida de SPED & NF-e para Aplicações do SAP Business Suite (SAP Business Suite Applications)
Boa tarde !
Esse um comportamento standard do SAP, veja nota abaixo.
1502385 - Physical Inventory : Posting block removed after Count
Att. Rodrigo Melo
Prezados,
Vocês saberiam informa se através desta BAPI, se conseguimos criar um pedido com categoria contábil F, informando a ordem interna e a conta contábil?
Obrigado.
Olá Rodrigo,
Obrigado pela resposta.
Infelizmente não consigo simular o ocorrido em qualidade, o problema acontece somente em produção e também com menos de 10 itens.
De qualquer maneira vou tentar conseguir um ABAP para analisar o código na nota e o que muda.
Grato!