boa tarde Pessoal,
estou com seguinte problema em um cliente,
foi Verificado que em uma Nota fiscal que tem CFOP de transferência 6152 e de Uso Consumo 6557, o valor de ICMS de todos os itens contabilizou no padrão de Uso e Consumo (Debito e Credito na mesma conta), quando deveria ser efetuado contabilizações separadas conforme CFOP.
Quando transferência, na saída deveria contabilizar D-11430000 e C-21420101
Quando Uso/Consumo, deveria contabilizar D-21420101 e C-21420101
Essa NF tem itens com CFOP 6152 e 6557.
Para 6152 a contabilização do imposto deveria ser D - 11430000 e C – 21420101 e para a 6557 D - 21420101 e C – 21420101
Para a CFOP 6557 está correto o lançamento que o SAP está registrando R$ 30,90, mas para a CFOP 6152 não está correto pois está D e C na mesma conta R$ 16,49.
Além disso, na saída tem mercadorias com CFOP 6152 e que o valor do ICMS está debitando e creditando a mesma conta, mas essa configuração deveria ser somente para 5557 ou 6557.
Como posso ajustar esse erro?
Att
Fabiano Moura